所有带来资金流出的业务活动，出纳人员都需要在这里进行操作“付款”，包含“支出付款，收入退款，报销付款，借支付款，税费付款，发工资，分红，减股，其它支出”九种类型，在“付款历史”中可以查看所有的付款单据。

  1 支出付款：出纳人员在待付款页面，操作“付款”，可对相应的已经结算过的采购单进行支付；（如果开启了付款申请）则可以在待核销单据页面，操作“冲销预付”，可勾选本次需要冲销的预付款，自定义本次冲销金额。

   2 收入退款：出纳人员在待付款页面，操作“付款”，勾选相应的销售退货单，全额或自定义本次核销金额，进行付款；或是操作“付款后面的灰色倒三角”，进行“冲减应收”，勾选对应的单据，填入本次冲减金额，点击确认

   3 报销付款：出纳人员对审核无误的报销单操作“付款”，若存在员工借支行为，可选择“冲销借款”（详见4.2全程操作）

   4 借支付款：业务人员提交借支/预付申请的单据后，出纳人员对审核无误的借支/预付单据操作“付款”

  5 税费付款：财务人员在【财务处理——税费】页面的右上角点击“新增税费付款”，填写完成后，出纳人员在【资金管理——出纳付款——税费付款】操作“付款”

   6 发工资：审核无误的工资表会自动进入“出纳付款——发工资”页面，出纳人员操作“付款”，全额或自定义本次核销金额；或操作“付款后面的灰色下拉按钮”，点击“查看”，在页面右下角进行“付款/驳回/导出/打印”

  7分红：审核无误的分红表会自动进入“出纳付款——分红”页面，出纳人员操作“付款”，可进行全额或自定义本次实付金额的支付；或操作“付款后面的灰色下拉按钮”，点击“查看”，在页面右下角进行“付款/驳回”。

   8减股

  9其他支出：业务人员在【合同结算/收支——其他支出】页面的右上角点击“新增其他支出”，填写完成后，出纳人员在【资金管理——出纳付款——其他支出】操作“付款”，全额或自定义本次核销金额，点击保存

   10 付款历史：所有已经付款的单据都会在此处体现，可进行筛选分类查看。

若已付款的单据需要删除，首先要在付款历史中删除（操作“查看”，页面右下角点击“删除”），再倒着回到之前的单据进行驳回和删除。