财务收到供应商开出的进项发票，直接点击新增进项发票对信息进行记录。

操作：

1.新增进项发票；2.选择对应供应商和发票类型，填上开票日期、销方公司抬头、发票号码和开票明细即可保存；3.另也可以勾选关联对应支出结算单或其他支出单。

如果发票类型是增值税专用发票，那当您经营中实际完成发票认证后，还需要在软件中依次点击认证和入账操作（在软件中这只是发票确认的两个操作，不影响其他数据统计）。

如果需要修改进项发票信息，可以在已完成模块点击编辑，可以修改发票类型、发票号码、开票信息等信息（如果进项发票已关联结算单，则无法修改开票金额）。

P.S.如果需要删除进项发票，财务在已完成模块直接点击删除。